Import Information Guide
Pour accompagner notre clientèle durant le cycle Import, nous mettons à leur disposition un guide pratique des différentes étapes du cycle.
Avant l’accostage du navire
- CCT Envoie le préavis d’arrivée au client et au Notify
- Demande de rectifications manifeste par le client si nécessaire (à la réception du préavis)
- CCT dépose le manifeste import à la douane conformément au BL
NB : Afin de répondre aux exigences de la Douane Tunisienne et aux demandes des transitaires, vous trouverez ci-dessous le modèle à remplir par le transitaire (quand il apparait en tant que Consignee ) pour manifester le BL au nom du client réel.
Ce modèle est à remettre en original avant la clôture de l’escale sur TTN. Au-delà, toute demande de modification engendra un PV de Douane.
(Consignee = Transitaire P/C client réel ou Consignee = Transitaire et le Notify = client réel).
A l’accostage du navire
· CCT se chargera de l’envoie de la facture Import renfermant le numéro d’escale + la rubrique au Consignee.
Après l’accostage du navire
· Le client doit se présenter avec un OBL* au timbrage pour le paiement
- de la facture Import
- des frais D&D jusqu’au jour de restitution du conteneur vide au parc
- de l’avance sur conteneur (ci-joint la note circulaire)
· CCT remettra le bon à délivré BAD au client
*OBL (original bill of loading) endossé par le Consignee
· Après restitution du conteneur vide au parc CMA, le client présente le bon de restitution au service timbrage pour arrêter la facture D&D et demander le remboursement de son chèque caution.
